在很多時候，如果我們在異地出差的話，是需要對我們消費的費用進行報銷，那么費用報銷的流程是怎樣的？進行報銷的需要的時候需要用到的材料包括哪些？下面，小編整理了關于這個問題相關的內容，希望對您有所幫助。

一、報銷

報銷意思是將用壞作廢的物件報告銷賬，也指把領用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷。

二、費用報銷流程

(一)、日常費用的報銷：1、日常費用指日常發生的、經常性的、金額較小的費用類(不含貨款、加工費、工資)，該類費用報銷時，一律使用“費用報銷單”進行報銷;2、“費用報銷單”后附發票(收據)、入庫單、請購單(申請單)、送貨單(此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供);3、“費用報銷單”和附件內容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷;4、附件一律用膠水粘貼在“費用報銷單”后面，并保證正面朝上，不得倒置;5、報銷流程：①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后，并按“費用報銷單”上內容填寫完整并在報銷人處簽字;②、報銷單送本部門負責人復核并簽字;③、報銷人送報銷單至財務部，由會計審核;④、經審核無誤的“費用報銷單”送呈總經理審批;⑤、出納根據總經理審批后的報銷單支付款項或結清借款。

流程圖：1.費用發生前的申請(本部門負責人和財務經理審核)；2.費用報銷人粘貼好附件并簽字；3.報銷人送報銷單給本部門負責人復核；4.財務部;會計審核；5.總經理審批；6.出納憑總經理審批結果付款或結清借款

(二)、費用發生盡量取得正式稅務發票;如為收據報銷時，收據上必須有服務方的合法印章。

(三)、申購辦公用品實行各部門“一個月申購一次”的原則，每月25-30號由各部門根據辦公需要，統一填制一份請購單報行政部，由行政部匯總報總經理審批后，交由采購部從指定供應商處購回，最后由行政部通知各部門從倉庫領取。

(四)、車間物料消耗品(含工件和備品)，由生產部門申購并經本部門負責人和財務經理審核，經總經理審批后采購部才能辦理。

(五)、支付款項票據必須保證干凈、整潔、書寫規范、大小寫數據清晰且一致。

以上內容就是相關的回答，一般情況下，如果我們要報銷的話，需要用發票進行報銷，可以申請報銷的材料還包括入庫單、請購單、送貨單等，費用發生盡量取得正式稅務發票;如為收據報銷時，收據上必須有服務方的合法印章。